The proti přijetí Jedná se o dokument, jehož cílem je zajistit nebo slíbit dokončení platebního procesu. Společnosti jej používají k potvrzení fakturace za určité zboží, zařízení nebo službu. Dodává se jako demonstrace, že faktura byla přijata, pro její kontrolu a budoucí platbu.
Jedná se pouze o oficiální uznání, že služby nebo produkty dodané poskytovatelem zákazník obdržel. Tento dokument připravuje prodávající k dodání zákazníkovi nebo spotřebiteli. Používá se k vyjádření vlastnictví zboží.
Společnosti obvykle stanovily určité dny, aby dostaly faktury ke kontrole, a poté v dalších následujících dnech nastavily, aby mohly provést příslušné platby.
Prodejní faktura a účtenka jsou důležitou součástí nákupního cyklu. Pultový pokladní doklad pomáhá prodejci udržovat jeho prodejní rekord a určit, zda zákazník uspokojivě obdržel uvedené množství zboží..
Rejstřík článků
Protikladem je dokument, který je vystaven při přijetí faktury za účelem zahájení příslušného procesu platby.
Pokud jde o fakturu, musí být potvrzení vystaveno, když je transakce spojena s výběrem daně z prodeje. Podobně, když to odpovídá vývozu služeb nebo zboží, nebo když to požaduje uživatel.
Tento termín je v podnikovém jazyce široce používán, protože úzce souvisí s každodenními provozními činnostmi.
Dále je na následujícím obrázku ukázka formátu účtenky.
Součásti, které by měl mít doklad o přijetí, jsou následující:
- Jasná a viditelná identifikace, která značí, že se jedná o protioznámení, s legendou „PROTI PŘÍJMU“.
- Identifikační číslo dokumentu.
- Datum a místo vydání dokladu.
- Jméno osoby, společnosti nebo instituce, která doručuje fakturu.
U každé faktury, kterou dodavatel doručil, musí být uvedeny následující prvky:
- Číslo faktury.
- Datum faktury.
- Částka k zaplacení faktury.
- Detailní popis.
- Součet částek uvedených faktur bude celkovou částkou k zaplacení.
Nakonec musí být jasně uvedeno plánované datum platby a podpis nebo razítko osoby oprávněné provést platbu..
Potvrzení je dokument, který slouží jako podpora pro doručení jedné nebo více faktur klientovi.
Například v Mexiku, kdy jsou faktury doručovány, nemusí být nutně provedena odpovídající platba. Na počitadle je uveden různý počet faktur, které jsou v procesu kontroly a platby..
Jedná se o dokument, který se používá interně a nemá žádnou právní platnost. Slouží jako úkol; to znamená, že je dodáván jako důkaz o obdržení faktury, která má být zkontrolována a aby bylo možné provést budoucí platbu.
Počítadlo je vystaveno v okamžiku přijetí faktury k provedení příslušného platebního procesu.
Kupující může také zkontrolovat a porovnat údaje o produktech nebo službách uvedených na potvrzení s údaji uvedenými na faktuře..
Počitadlo může zákazníkům pomoci sledovat platby za zakoupené zboží a služby a prodejci mohou také identifikovat částky, které byly dodány z faktur a které ještě čekají na zaplacení..
Poté, co dodavatel dodá skladu položky požadované v objednávce, ať už zcela nebo zčásti, musí být v pokladně předložena faktura za dodané zboží a objednávka odpovídající uvedené faktuře..
To, co děláte, je vyhledat a ověřit nákupní objednávku v souboru. Na stvrzence musí být uvedeno odpovídající datum k zaplacení, musí být uveden typ stvrzenky, celkový nebo částečný, a musí být uvedeno jméno a podpis pokladníka..
Poté je do příslušného pole zadáno číslo přijaté faktury, stejně jako mezisoučet a DPH v protikladu.
- Do pole „Správce pokladny“ zadejte jméno pracovníka, který dokument připravuje. Aktuální datum bude přiřazeno do pole „Datum proti přijetí“. Toto datum může být změněno.
- V seznamu „Typ“ je vybrán typ připravovaného dokladu. Toto pole nabízí šest různých typů účtenek: „Celkem podle objednávky“, „Částečný doplněk“, „Částečně 1“, „Částečně 2“, „Částečně 3“, „Částečně 4“.
Pokud je objednávka plně doručena, zvolte možnost „Celkem podle objednávky“.
V případě částečného dodání bude vybrána „Částečná 1“. Pokud je však s touto dodávkou objednávka plně doručena, vyberte možnost „Částečný doplněk“.
Pokud existují další dílčí dodávky, bude vybráno „Částečné 2“, „Částečné 3“ nebo „Částečné 4“..
- V poli „Ne. Faktura “je zadáno číslo faktury. Zadává se také mezisoučet a DPH.
- Pole „Platba“ bude podle platebních zásad označovat datum platby proti potvrzení. Může však být upraven.
Předpokládejme, že Alexander vlastní rukavice. Je logické, že byste měli požadovat materiály nebo služby od jiných dodavatelských společností nebo poskytovatelů služeb.
Když jedna ze společností, která poskytuje služby, dokončila stavební práce na novém závodě, který byl požadován, předložila dvě faktury v celkové výši 152 000 USD, aby shromáždila provedenou práci.
V té době však Alexander nemá dostatek zdrojů ani hotovosti na zaplacení celkových účtů. Proto v tomto konkrétním případě musíte vystavit protioznámení.
V tomto dokumentu jsou uvedena čísla faktur, souhrnný popis poskytovaných stavebních služeb a celková částka faktur za 152 000 USD.
Poskytovatel může podle svých platebních zásad účtovat v době, která byla stanovena pro zpracování platby, což je deset dní. Potvrzení můžete vidět na následujícím obrázku.
Potvrzení je oficiální dokument. Proto je řádně podepsán osobou odpovědnou za platbu..
Má jeden originál a dvě kopie. Originál je pro poskytovatele poradenství, jedna z kopií je připojena k faktuře za příslušný platební proces a druhá kopie je uložena..
Zatím žádné komentáře